第一部分：市安监局部门概况
一、 部门职责
本部门的主要职能有：
（一）贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，拟订安全生产地方规范性文件和全市安全生产规划，知道协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
（二）承担全市安全生产综合监督管理，依法行使综合监督管理职权，协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。
（三）承担工矿商贸有关行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
（四）承担全市权限内非煤矿矿山企业、危险化学品企业和烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，按照分级、属地原则，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（五）负责职责范围内的用人单位职业卫生监督检查工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为（煤矿除外）。
（六）组织拟订工矿商贸行业安全生产地方性标准和规程并组织实施，监督检查重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（七）负责组织全市安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织较大事故调查处理和办案结案工作，参与重大事故的调查处理，受托承办重大事故审批结案的有关工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市安全生产伤亡事故和安全生产与职业卫生行政执法统计分析工作。
（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施及职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（十）组织指导并监督特种作业人员的考核工作，依法组织指导并监督职责范围内生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。
(十一)指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督管理注册安全工程师注册和执业活动(煤矿除外)。
(十二)负责组织指导协调和监督检查全市安全生产与职责范围内的职业卫生行政执法工作。
(十三)组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。
(十四)组织开展安全生产与职业卫生方面的对外交流工作。
(十五)承担市安全生产委员会的具体工作，负责市安委会办公室的日常工作。
二、 机构设置
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共3个，包括：365bet在线投注、景德镇市劳动保护教育中心、景德镇市安全生产应急救援指挥中心
人员情况:共有在职人员45人，其中行政机关26人，事业单位19人；共有退休人员14人。
第二部分：市安监局2016年度部门决算表
见附件。
第三部分：市安监局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计721.7 万元，其中上年结转和结余 165.5 万元，较上年下降22.2 %；本年收入合计556.2 万元，较上年下降6.2 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计721.7万元，其中本年支出合计 653 万元，较上年下降 5.2 %；年末结转和结余 68.7 万元，较上年减少96.8万元，下降了58 %；
本年支出的具体构成为：基本支出536.4 万元，占全年支出74.3 %；项目支出 116.6 万元，占18%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 490.2 万元，决算数为556.2万元，完成年初预算的113.5 %。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数 635.8 万元，决算数为 653.1 万元，完成年初预算的103%；
按经济分类科目分：工资福利支出499.1 万元，较上年增长4 %，主要原因是：工资津贴调整；商品和服务支出37.3万元，较上年下降62%，主要原因是：主要是上年的项目支出在财务处理上做了商品服务支出，导致上年的商品服务支出增大；
四、关于“三公”经费支出说明。
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 7.1 万元，决算数为22.2万元，完成预算的 313 %，决算数较上年下降32 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 4.1 万元，决算数为 5.8 万元，完成预算的 141 %，决算数较上年下降32.9 % 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出16.3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年下降0 %；主要原因是公车改革。公务用车运行维护费支出年初预算数为3 万元，决算数为16.3 万元，完成预算的543 %，决算数较上年下降32.4 %；主要原因是：我局公务车不但做为公务用车还作为检查、执法用车，特别是需要经常的跑偏远矿区，费用比较高。但和上年比较费用下降较大。
五、关于机关运行经费支出说明。
本部门2016 年度机关运行经费支出37.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年减少61.27 万元，下降 62.16 %。主要原因是：2015年部分项目开支计入了机关运行经费，导致年机关运行经费不准确。
六、国有资产占用情况说明。
截至2016年4月15日车改时，本部门共有车辆 8 辆，这8辆车既是一般公务用车又是一般执法执勤用车；截至2016年12月31日我局所属事业单位共有公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备（视频会议系统） 1（套），无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。